Portal da Transparência

Empenho nº 2020NE0000683

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000683
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Cortês
Unidade Orçamentária: 24001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA FAZER A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORTES (FARMACIA BASICA),NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA,CONFORME PROCESSO LIC. N 006 2020PREGAO PRESENCIAL N 003 2020CONTRATO N 050 2020.REF. A NOTA Nº002.111 EM ANEXA.
Data Empenho: 10/09/2020
CPF/CNPJ do Credor: 23.523.598/0001-07
Nome/Razão Social: BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
Fonte de Recurso: SAUDE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: ASSISTENCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.243,50

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	10/09/2020	R$ 4.243,50

Total Liquidado: R$ 4.243,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	10/09/2020	R$ 4.243,50

Total Pago: R$ 4.243,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/09/2020	000	000000	000000000000	000000	R$ 4.243,50

Fonte: Contabilidade Municipal

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CORTES - PE

Empenho nº 2020NE0000683

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 4.243,50

Total Liquidado: R$ 4.243,50

Total Pago: R$ 4.243,50

Empenho nº 2020NE0000683

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 4.243,50

Total Liquidado: R$ 4.243,50

Total Pago: R$ 4.243,50

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