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CORTES - PE

Empenho nº 2020NE0000141

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Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000141
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Cortês
 Unidade Orçamentária: 24001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA FAZER A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A REGISTRO DE PRECO,CONSIGNADO EM ATA,PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES,COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,CONFORME PROCESSO LIC. N 001 2019PREGAO PRESENCIAL N 001 2019CONTRATO N 010 2020.
 Data Empenho: 20/01/2020
 CPF/CNPJ do Credor: 29.868.059/0001-88
 Nome/Razão Social: HOSPITALMED EIRELI
 Fonte de Recurso: SAUDE
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
 Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: ASSISTENCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
 Ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Material de Consumo
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 50.323,50

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 20/01/2020 R$ 50.323,50

Total Liquidado: R$ 39.599,17

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000008 20/09/2020 R$ 1.901,20
Liquidação 0000007 31/07/2020 R$ 2.346,16
Liquidação 0000006 30/06/2020 R$ 8.469,56
Liquidação 0000005 23/05/2020 R$ 6.145,50
Liquidação 0000004 09/04/2020 R$ 192,00
Liquidação 0000003 10/03/2020 R$ 11.419,90
Liquidação 0000002 14/02/2020 R$ 5.576,59
Liquidação 0000001 24/01/2020 R$ 3.548,26

Total Pago: R$ 37.697,97

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/08/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 2.346,16
Pagamento 15/07/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.469,56
Pagamento 09/06/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 6.145,50
Pagamento 05/05/2020 000 000000 000000000000 000001 R$ 192,00
Pagamento 24/03/2020 000 000000 000000000000 000001 R$ 11.419,90
Pagamento 10/03/2020 000 000000 000000000000 000001 R$ 5.576,59
Pagamento 11/02/2020 000 000000 000000000000 000001 R$ 3.548,26
Fonte: Contabilidade Municipal
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