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CORTES - PE

Empenho nº 2024NE0000016

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000016
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cortês (plano Previdenciário)
 Unidade Orçamentária: 5001 - CORTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CORTES
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SOLUCAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER O DECRETO FEDERAL N° 10540, QUE TRATA DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, CONTEMPLANDO OS SERVICOS DE MIGRACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CONVERSACAO DE DADOS, MANUTENCAO E SUPORTE, CONSIDERANDO OS MODULOS DE CONTABILIDADE (PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, FINANCAS), E RECURSOS HUMANOS, ( FOL
 Data Empenho: 06/02/2024
 CPF/CNPJ do Credor: 29.448.657/0001-06
 Nome/Razão Social: RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA
 Fonte de Recurso Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Previdência Social
 Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
 Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO RPPS
 Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DO RPPS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 36.096,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 06/02/2024 R$ 36.096,00

Total Liquidado: R$ 22.970,15

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000010 22/11/2024 R$ 3.281,45
Liquidação 0000008 24/09/2024 R$ 3.281,45
Liquidação 0000007 23/08/2024 R$ 3.281,45
Liquidação 0000004 23/05/2024 R$ 3.281,45
Liquidação 0000003 23/04/2024 R$ 3.281,45
Liquidação 0000002 26/03/2024 R$ 3.281,44
Liquidação 0000001 26/02/2024 R$ 3.281,46

Total Pago: R$ 22.970,15

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 08/11/2024 R$ 3.281,45
Pagamento 18/10/2024 R$ 3.281,45
Pagamento 09/09/2024 R$ 3.281,45
Pagamento 21/08/2024 R$ 3.281,45
Pagamento 03/06/2024 R$ 3.281,45
Pagamento 15/04/2024 R$ 3.281,44
Pagamento 15/04/2024 R$ 3.281,46
Fonte: Contabilidade Municipal
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